ООО на УСН возвращает товар ООО на ОСНО: как в УПД со статусом 2 отразить НДС?
Добрый день! ООО работает без НДС на УСН. Делает возврат купленного некачественного товара другому ООО который работает на ОСН с НДС. Оформляем бухгалтерские документы на возврат. Продавец (ООО на ОСН с НДС) просит от покупателя (ООО на УСН без НДС) УПД со статусом 2. Как в этом документе отразить НДС если мы работаем без НДС, продавец просит как то отразить НДС. Как правильно оформить это УПД?
Comments
-
Цитата: ООО работает без НДС на УСН. Делает возврат купленного некачественного товара другому ООО который работает на ОСН с НДС. Оформляем бухгалтерские документы на возврат. Продавец (ООО на ОСН с НДС) просит от покупателя (ООО на УСН без НДС) УПД со статусом 2.Как в этом документе отразить НДС если мы работаем без НДС, продавец просит как то отразить НДС. Как правильно оформить это УПД?Здравствуйте.
Так и отражаете. Получили с НДС и отдаете с НДС.
Оформляя возвратные документы (УПД со статусом "2", т.е. акт без счет-фактуры) у вас не возникнет обязанности по уплате и декларированию НДС (п. 5 ст. 173, п. 5 ст. 174 НК РФ)
